Gerenciar Ordens de Pagamento - Detalhar
Neste formulário você tem a visão de todos os campos de uma determinada Ordem de Pagamento (OP):
UG Pagadora- código e nome da UG Pagadora da OP.
Ordem de Pagamento - código da OP.
Documento(s) Hábil(eis) - lista do(s) Documento(s) Hábil(eis) relacionados com a OP.
Cada documento hábil relacionado à Ordem de Pagamento será exibido em uma lista contendo o código do documento (no formato Código da UG/Ano/Tipo/Número).
Cada documento hábil será apresentado como um hyperlink para detalhamento.
Data de Emissão - data de Emissão da OP detalhada.
Status - identifica o estado atual da OP detalhada.
Banco - indica o código e o nome do Banco da OP.
Valor - Valor da Ordem de Pagamento.
Ordenador de Despesa - exibe os dados da assinatura do Ordenador de Despesa da OP.
Serão exibidos aqui o CPF do Ordenador de Despesa responsável pela assinatura, bem como a data e hora em que ela foi realizada.
Caso o usuário que detalhe a Ordem de Pagamento seja o Ordenador de Despesa (titular ou substituto) da UG Pagadora e a OP ainda não tenha registrada a assinatura de Ordenador de Despesa será exibido um botão permitindo assinar esta OP.
Gestor Financeiro - exibe os dados da assinatura do Gestor Financeiro da OP.
Serão exibidos aqui o CPF do Gestor Financeiro responsável pela assinatura, bem como a data e hora em que ela foi realizada.
Caso o usuário que detalhe a Ordem de Pagamento seja o Gestor Financeiro (titular ou substituto) da UG Pagadora e a OP ainda não tenha registrada a assinatura de Gestor Financeiro será exibido um botão permitindo assinar esta OP.
Responsável pela Liberação (STN) - exibe os dados do responsável pela liberação da OP.
Serão exibidos aqui o CPF do responsável pela liberação, bem como a data e hora em que ela foi realizada.
Processamento do Pagamento - Exibe os dados de resposta obtidos no processamento da OP (Geração de OB)
Os dados de resposta do processamento são a Data de Processamento e a Resposta, que pode ser 'Sucesso' ou 'Erro'. Caso haja erro na geração da OB a Mensagem de Erro também será exibida neste agrupamento.
Documentos Contábeis - Seção do detalhamento que apresenta os documentos relacionados à Ordem de Pagamento.
Cada documento (NS ou OB) criado e relacionado à Ordem de Pagamento será exibido em uma tabela contendo o código do documento (no formato Código da UG/Ano/Tipo/Número) e a data de emissão. Os documentos serão apresentados em ordem crescente de data de emissão.
Cada documento contábil será apresentado como um hyperlink para detalhamento.
Botões
Histórico - Exibe as informações de histórico da Ordem de Pagamento.
Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela do resultado da consulta.
Cancelar - Cancela a Ordem de Pagamento, restabelecendo o compromisso que a originou. O cancelamento só pode ser acionado caso não exista nenhuma assinatura na OP ou caso haja erro de execução.
Liberar - Libera a Ordem de Pagamento para processamento da OB, permitindo antecipação do pagamento.
Ressubmeter - Caso a OP detalhada tenha sido processada com erro, é possível solicitar a ressubmissão para novo processamento da OB.
